1. Uruchom program finansowo - księgowy, a następnie załóż w programie kartotekę nowego klienta, któremu dokonano sprzedaży towarów. (dop)
Dane kontrahenta: GRZEŚ sp. z o.o., 01-314 Warszawa, ul. Lazurowa 32, NIP 527-144-06-76, REGON 350065556, woj. mazowieckie, bank PKO Odział 1 w Ostrołęce 84 1020 3802 0000 1111 2222 3333

2. Załóż ewidencję dla faktury sprzedaży nr FS 1/10/2015, w kategorii – sprzedaż, miesiąc naliczenia – bieżący, z terminem płatności – odroczony 7 dni, sprzedaż ze stawką 23% - 1000zł netto. (dst)

3. Zaksięguj zaewidencjonowany dokument FS 1/10/2015 wg poniższego dekretu: ()
Wn „Sprzedaż detaliczna towarów”, Ma „Pozostali odbiorcy” na kwotę wynikającą z ewidencji sprzedaży, na podstawie poniższych danych: dokument źródłowy FS 1/10/2015, kategoria – sprzedaż, data dekretacji – dzisiejsza.(db)

4. Nabywca zgodnie z ewidencją sprzedaży ma 7 dni na uregulowanie płatności. Dokonaj rozrachunku wg dokumentu sprzedaży FS 1/10/2015 od nabywcy, na kwotę i w terminie ustalonym we wskazanej ewidencji.(bdb)
Po upływie 4 dni nabywca dokonał wpłaty 850zł, rozlicz tą wpłatę.
Następnie sporządź RZS porównawczy i dokonaj analizy płynności finansowej.

5. Sporządź w programie deklarację VAT-7 i pokaż gotowy wzór do wydruku, a następnie dokonaj dekretacji i księgowania dokumentu wydania sprzedanych towarów z magazynu. (cel)
WZ 1/10/2015 z dnia dzisiejszego, w kategorii – magazyn, na kwotę wynikającą z ewidencji sprzedaży.

Wyświetleń: 71